如何生成一份完整的质量管理体系内审报告？

在现代企业管理中，质量管理体系（QMS）内审是一项非常关键的工作。一份完整的质量管理体系内审报告可以为企业提供宝贵的反馈，帮助企业更好地了解其业务流程，改进工作中存在的问题以及提供改进建议。

1. 准备工作

在撰写一份完整的质量管理体系内审报告之前，需要完成以下准备工作：

• 收集文件和记录：收集与内审有关的文件和记录，如标准操作程序（SOP），系统操作程序（SOP），流程图，报告和分析结果。
• 分析数据和信息：分析收集的数据和信息，评估QMS的效益，寻找机会进行持续改进。
• 确定内审范围和目的：确定内审的范围和目的。

2. 编写内审报告结构

内审报告的结构应当清晰，简洁，并基于ISO 19011标准要求的报告结构：

• 报告简介：紧接着封面页，包含项目名称、内审区域、内审组成员名称、日期及组织及其相关文件信息。
• 章节 1- 部门 / 业务单位/ 组织简介：包含客户名称和位置、公司和行业描述和司法机构中的位置。
• 章节 2 – 范围：列出内审的范围及其文档和程序，以涵盖所察看的过程示意图和实施的实验、检查和测试。
• 章节 3 – 内审目的：针对范围中列出的过程、部门和单位，确定目的和目标。
• 章节 4 – 内审方法：描述内审方法，如过程流程再现、文档审查、就位审计等。
• 章节 5 – 内审发现：查明本次内审中遇到的情况、并针对明显的优势、缺点、非合规事项等进行记录。
• 章节 6 – 建议和改进建议：为改善质量管理系统提供建议和改进建议。
• 附录：包括了内审过程的记录、程序、报告和其他相关文件。

3. 具体步骤

编写内审报告需要遵循一定的步骤，确保完整性和准确性，并尽可能符合要求。

3.1 范围和目的

首先，应该详细说明内审的准确性、范围和目的。这些信息应尽可能清晰地列出，包括内审的时间、内审的目的、涵盖的业务流程、内部控制以及检查人员。

3.2 方法

内审方法涉及的主要执行过程、工作要求和资源的考虑应在第二步骤中列出。这些细节应尽可能详细地描述，以确保审计人员和其他相关人员能够理解和遵循这些要求。

3.3 发现和改进建议

审计员应在内部审核过程中检查发现的问题或缺陷，并提供合理的意见或建议以改进流程或业务程序。此外，发现的缺陷或问题必须在第五个步骤中记录，并最终提供给质量管理员或其他相关管理人员。

3.4 确定结论

在第六步骤中，应对所有发现的问题进行分析，并得出整体结论。这些结论应基于目标内审结果的初始目的，评估审计结果是否与所需目标一致，并指出未来应实施的改进建议。

4. 总结

一份完整的质量管理体系内审报告，将帮助企业更好地了解并改进其业务流程，在企业的可持续发展中扮演了至关重要的角色。因此，在编写报告时应确保其准确性和完整性，并严格按照ISO 19011标准。